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  • 我的反省
    文章来源集团总部     作者吴皓辰     日期2017-06-30     点击量787

      一、关于内部审计

      来到内务监管科再次操作审计项目时,有以下两点感悟:

      1.自从2014年6月成立交易科起,自己的工作重心就转移至采购比价和工程审计等方面,较少参与化建业的内部审计工作了。三年的时间,化建业各基地的内部控制流程和方法都发生了巨大的变化,审计方向把控和风险评估有些犹豫不决,信心不足。下半年,自己应抱着一种归零的心态,重新学习、认识和梳理基地各项内部控制制度、流程,补足短板。

      2.审计思路过多依凭早前的工作经验,形成思维定势,比较狭隘,缺乏广度与深度。化建业的内部审计工作是一项立体化的系统工作,在建立和完善这一系统时,应当追求一种平衡协调、相互促进、相互补充、相互强化的状态。首先内务监管科需要创新审计思路和审计方法,与基地自查有所区别,多关注化建整体层面和基地衔接间存在的情况。其次,引导基地自查时,应做好与各基地内审人员的沟通交流工作,及时发掘新的审计热点和审计重点,同时动态监督他们做好审计整改工作。

      二、关于团队

      上半年科室人员仍为两人,没有完成既定的招聘计划。人员的长期缺失一方面导致某些节点工作压力过大,影响工作质量,另一方面,合同管理和知识产权管理等重要工作也迟迟不能顺利开展,作为科室负责人负有不可推卸的责任,需要尽快补充适岗人员,保证各项科室工作顺利开展。


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